É através das notas de entrada lançadas no sistema que os produtos comprados serão lançados no estoque e os valores a pagar constarão no fluxo de caixa. O gerenciamento destas notas sempre será realizado acessando:

Menu Compras – Submenu Nota de Entrada

Para adicionar uma nova nota de entrada no sistema você deve escolher esta opção no canto da tela. Ao abrir a tela de cadastro de nota você terá duas opções: entrada manual ou importação do XML.

Veja abaixo os campos que você precisará preencher caso opte por lançar as informações manualmente:
Código: o código do sistema para a nota será gerado automaticamente, conforme os demais códigos sequenciais já cadastrados.
Data entrada dos itens: selecione no calendário a data de entrada dos itens na empresa.
Nota de serviço: marque esta opção caso a nota lançada seja uma nota de serviço (NFS-e).
Nota de entrada sem itens: marque esta opção se esta sendo lançada uma nota que não possui itens, ou seja, não haverá controle de estoque a partir desta nota.
Empresa: selecione a sua empresa cadastrada que realizou esta compra.
Depósito: informe qual depósito será movimentado com a entrada dos itens da nota.
Cliente/Fornecedor: selecione qual o fornecedor responsável pela emissão da nota. Este fornecedor deverá estar previamente cadastrado no cadastro base de pessoas.
Data emissão da nota: informe a data em que a nota foi emitida.
Modelo da nota: selecione o modelo da nota que você cadastrando.
Número da nota: informe número da nota fiscal de entrada que você esta lançando.
Série da nota: informe a série da nota que esta sendo cadastrada.

Aba Dados
Valor Total da Nota: este valor será calculado automaticamente a partir do valor dos itens, somando outras despesas e subtraindo descontos.
Valor Itens da Nota: será calculado automaticamente com a soma dos valores dos produtos ou serviços adicionados a nota fiscal.
Desconto: informe o valor de desconto em reais, se houver.
Outras despesas: informe o valor de despesas adicionais da nota de entrada, se houver.
ICMS ST Pago Antecipado: este valor será calculado conforme a soma desta coluna preenchida na aba Produtos.
Regime Tributário do Emitente: selecione qual o regime tributário do fornecedor emitente da nota fiscal.
Operação: selecione a operação que melhor se enquadra na nota fiscal que esta sendo cadastrada.
CFOP: informe qual a CFOP – Natureza da Operação – da nota fiscal.

Aba Dados de Cobrança
Plano de conta: selecione qual plano de contas deverá ser utilizado no lançamento destas informações no seu fluxo de caixa.
Centro de Custo: informe o centro de custo para o lançamento desta despesa, se necessário.
Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento para a compra em questão. Lembrando que este campo é informativo, para informar como o cliente irá pagar. Este campo não gerará condições de pagamento (parcelas ou vencimento prorrogado).

Depois você poderá selecionar qual a condição de pagamento: a vista ou a prazo.
Se for selecionada a opção a prazo, abrirão mais campos para serem geradas as duplicatas da venda.
Número de Parcelas: informe o número de parcelas que serão geradas, ou seja, em quantas vezes você pagará o valor ao fornecedor.
Período: selecione o período de vencimento entre as parcelas.
Entrada: informe valor pago de entrada, caso você houver pago um adiantamento ao fornecedor.
Depois de preencher as informações clique em Gerar Duplicatas.

Caso preferir, você poderá definir as informações manualmente, clicando em gerar Adicionar Duplicata.

Aba Impostos
Esta aba irá mostrar os valores de impostos incidentes sobre a nota de compra que esta sendo lançada. Estes valores são calculados automaticamente a partir dos impostos constantes nos produtos adicionados na NF de entrada.

Aba Dados do Transporte
Modalidade de frete: selecione a modalidade que se enquadra a nota de entrada, ou seja, se houver frete e quem realizou o pagamento do mesmo.
Transportadora: informe qual transportadora realizou a entrega da mercadoria.
Seguro R$: o valor do seguro dos produtos será calculado automaticamente a partir desta coluna preenchida nos produtos adicionados na nota.
Frete R$: o valor do frete será calculado automaticamente a partir dos produtos adicionados na nota.

Aba Produtos e Serviços
Para adicionar os produtos ou serviços que foram comprados na nota fiscal, digite o nome ou código do produto no campo Localizar Produtos ou Serviço. Selecione o produto desejado e clique em Adicionar Item.
Se desejar, utilize a busca de produtos disponibilizada na opção Pesquisa Detalhada.

Depois de adicionar os produtos na nota, você poderá informar os seguintes dados do produto:
Quantidade: informe a quantidade do produto que esta sendo comprada.
Valor Unitário (R$): informe o valor unitário pago por este produto em reais.
Desconto (R$): se o fornecedor lhe ofereceu algum desconto neste produto, informe-o neste campo.
Frete (R$): nesta coluna você informará o valor de frete pego neste do produto, se houver.
Seguro (R$): informe o valor de seguro pago neste produto, se houver.
ICMS (R$): se existe cobrança de ICMS neste produto, informe o valor em reais neste campo.
ICMS ST (R$): se houver pagamento de Substituição Tributária neste produto informe o valor neste campo.
IPI (R$): informe o valor de IPI pago em reais, se houver.
NCM: informe o código de 8 dígitos referente a Nomenclatura Comum do Mercosul para este produto.
CFOP: informe a CFOP deste produto na nota de entrada.
Lote e Validade: se este produto possuir controle de estoque por lote e validade, informe estes campos nas respectivas colunas.
Os valores totais dos produtos serão calculados automaticamente.

Caso o produto tenha grade, ou cada unidade do mesmo tenha um número de serie específico, utilize o ícone de Expandir antes do nome do produto para informar os valores correspondentes a estas informações.

Adicione todos os produtos necessários, conforme a nota recebida do seu fornecedor.

Aba Informações Complementares
Neste campo de texto livre você pode adicionar todas as informações complementares constantes na nota recebida do fornecedor.

Aba Observações
Adicione todas as observações importantes para que você possa consultar posteriormente.

Depois de preencher todos os campos da nota de entrada, clique em Salvar no canto superior.

Após salvar as informações, você pode aprovar e faturar a nota fiscal, criando assim as movimentações no estoque e no fluxo de caixa.

Uma das formas de cadastrar uma nova nota de entrada é através do XML que foi enviado pelo seu fornecedor. Esse processo facilita o cadastro de produtos e garante agilidade na rotina do seu negócio.

Para realizar a importação do arquivo XML, acesse o menu lateral Compras, submenu Notas de Entrada

Você será direcionado para uma tela onde são exibidas todas as notas de entrada já cadastradas no sistema. Para realizar a importação de uma nova nota, clique em Novo. E na nova tela, clique em Mais Ações, Importar XML.

Nessa etapa, se abrirá uma modal onde você poderá buscar pelo arquivo XML da nota que estará em seu computador. Selecione o documento e clique em Abrir. E o sistema fará o carregamento do referido arquivo.

Após a leitura de todas as informações constantes no XML, será aberta uma nova caixa com a listagem de todos os produtos constantes no XML.

Esta nova caixa permite que você cadastre um novo produto no sistema ou vincule a um produto já cadastrado:

Vinculação: se os produtos já estiverem cadastrados, e tiverem o mesmo nome tanto no sistema quanto no XML, o sistema já faz a vinculação automática. Caso contrário, no campo Código, você deve informar qual o código deste produto dentro do sistema, e então a vinculação será efetivada. Quando a vinculação estiver correta, o sistema apresentará um sinal positivo verde na coluna de Status.

Cadastro: para cadastrar um novo produto, você deve selecionar qual o gênero para o novo item e depois clicar em Criar Novo. Quando o item for criado, o sinal negativo vermelho na coluna de Status será substituído por um sinal positivo verde.

Você deverá realizar um destes procedimentos com todos os produtos constantes no XML e apresentados nesta janela.
Depois de concluir, clique no ícone verde Adicionar Produtos e então todos os produtos já constarão dentro do sistema.

Atenção! Não feche esta janela sem clicar na opção Adicionar Produtos, pois o sistema não adicionará os produtos e a nota não poderá ser salva.

Os demais dados da nota fiscal serão preenchidos automaticamente, e você deverá apenas clicar em Salvar, no canto superior direito para que a nova nota conste no sistema.

Posteriormente você pode clicar em mais ações e realizar a aprovação desta nota. Realizando o mesmo procedimento, você poderá faturá-la ou associá-la a um lançamento.

Depois de criar e salvar a nota fiscal, seja através da importação do XML ou do cadastro manual, você deve aprová-la para que os produtos entrem no estoque e depois faturá-la para que as parcelas sejam lançadas no financeiro.

Para realizar ambos os procedimentos, no submenu Notas de Entrada deve ser selecionada a nota desejada na primeira coluna e depois clicado em Editar.

Na primeira edição realizada, você deverá aprovar a nota. Clique no botão branco Mais Ações e depois clique na ação Aprovar. Com isso, o sistema realizará a movimentação de entrada dos produtos no estoque.

Após a aprovação, você deve faturar a nota de entrada. Novamente edite a nota desejada, clique em Mais Ações e selecione a ação Faturar.

Você será redirecionado a tela de lançamento financeiro, onde as parcelas da nota serão lançadas em seu fluxo de caixa. Preencha os campos necessários e clique em Salvar.

Com o sistema de cotações, você pode fazer uma tomada de preços com seus fornecedores, e assim realizar as melhores compras.

Menu Compras – Submenu Nova Cotação

Na tela de cadastro de nova cotação, os seguintes dados:

Código: Não é preciso preencher, pois, o mesmo é preenchido automaticamente por nosso sistema. Lembrando que ele sempre irá seguir a sequência dos números.

Empresa: Deve informar sua empresa que está cadastrada no sistema.

Depósito: Selecione em qual depósito da empresa os produtos serão movimentados caso a compra seja confirmada.

Data: Será preenchido automaticamente, será a data que está sendo criada esta cotação.

Data Limite de Resposta: Deve informar uma data, que será o prazo para os fornecedores responderem sua cotação.

Status: O status será preenchido automaticamente pelo sistema.

Forma de pagamento: Informe como você deseja realizar o pagamento, caso seja realizada a compra.

Status de aprovação: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Após preencher os campos necessários, você irá adicionar os produtos que deseja que sejam enviados na cotação para o fornecedor. Para isso, localize o produto no campo de pesquisa e clique em Adicionar. Depois informe a quantidade de compra de cada item.

Logo abaixo, irá adicionar o fornecedor. Lembrando que eles devem estar cadastrados no sistema (acessando o menu lateral > cadastros > nova pessoa). Caso, quando adicionar o fornecedor na cotação e não aparecer o e-mail do mesmo, você poderá informar manualmente. Você pode selecionar mais de um fornecedor, e enviar a mesma cotação a todos eles, para verificar quem tem os melhores preços.

Seção Arquivos Anexos
Nesta seção você pode anexar documentos para que sejam enviados como anexo de e-mail aos fornecedores.

Depois de preencher todos os campos, você pode Salvar e enviar a cotação mais tarde, ou clicar diretamente em Enviar para que o e-mail seja disparado aos seus fornecedores.

Depois de preencher todos os campos, você tem três opções:

Salvar e permanecer, que ao clicar irá salvar sua cotação e você irá permanecer na tela da cotação.
Salvar, que ao clicar irá salvar sua cotação e você será direcionada a listagem de cotações.
Mais ações, que ao clicar lhe dará a opção de enviar a cotação. Lembrando que somente será enviada a cotação por e-mail para seus fornecedores, se o e-mail estiver informado no campo de e-mail, quando adicionar o fornecedor.
Quando for enviado a cotação por e-mail aos seus fornecedores, você irá conseguir ter um controle pela listagem de cotações. Ou editando a cotação e expandindo o fornecedor.
Listagem de cotações:

Ao editar a cotação:

Depois de enviar a cotação, o sistema irá te dar a opção de cancelar a cotação e de reenviar a mesma se caso for preciso. Para isso, edite a cotação, acesse mais ações ao lado direito superior da tela > cancelar ou reenviar cotação.

Quando o cliente responder sua cotação, você terá quatro opções clicando em mais ações (ao lado direito superior da tela):

Cancelar a cotação: Cancelando a cotação, você será direcionado a tela de listagem das cotações e a mesma ficará cancela. Assim, não irá conseguir mais alterar a mesma.
Aprovar: Quando clicar em aprovar, irá abrir uma tela, para que você possa selecionar o fornecedor e os produtos que está aprovando para realizar a compra. Após isso, acessando mais ações (ao lado direito superior da tela),o sistema irá lhe dar a opção de gerar uma Ordem de Compra, Cancelar cotação, Reenviar cotação ou Finalizar cotação.
Reenviar a cotação: Esta opção, é se caso, você deseja reenviar novamente a cotação por e-mail ao fornecedor.
Recusar: A cotação será recusada, mas você terá a opção de reenviar a mesma para o fornecedor novamente.
Para verificar os valores que o(s) fornecedor(es) lhe passaram, você deve expandir o fornecedor para verificar os valores que o mesmo lhe passou.

Com o sistema de cotações, você pode fazer uma tomada de preços com seus fornecedores, e assim realizar as melhores compras.

Este módulo esta disponível acessando:

Menu Compras – Submenu Cotações

Aparecerá uma listagem de todas as cotações cadastradas, onde você poderá criar uma Nova,

clicando no ícone ao canto superior da tela.

Na tela de cadastro de nova cotação, os seguintes dados:
Código: este número sequencial será gerado pelo sistema.
Empresa: selecione para qual das suas empresas a cotação será realizada.
Depósito: selecione em qual depósito da empresa os produtos serão movimentados caso a compra seja confirmada.
Data: este campo será preenchido automaticamente com a data de cadastro.
Data Limite da Resposta: informe qual a data limite para que seus fornecedores respondam a cotação.
Status: o status será preenchido automaticamente pelo sistema.
Forma de Pagamento: informe como você gostaria de pagar os itens caso a compra seja efetuada.

Seção Produtos
Nesta seção você irá selecionar quais produtos você deseja cotar. Para isso, localize o produto no campo de pesquisa e clique em Adicionar Item. Depois informe a quantidade de compra de cada um.

Seção Fornecedores
Nesta seção você selecionará com quais fornecedores você fará a cotação dos produtos. Você pode selecionar mais de um fornecedor, e enviar a mesma cotação a todos eles, para verificar quem tem os melhores preços.
Ao clicar em Enviar, um e-mail sobre a cotação será enviado para cada fornecedor e ele poderá responder no link constante no e-mail.

Seção Arquivos Anexos
Nesta seção você pode anexar documentos para que sejam enviados como anexo de e-mail aos fornecedores.

Depois de preencher todos os campos, você pode Salvar e enviar a cotação mais tarde, ou clicar diretamente em Enviar para que o e-mail seja disparado aos seus fornecedores.

O e-mail que o fornecedor receberá conterá um link “Preencher Cotação Online” no qual ele deve clicar. Então abrirá uma tela.
Ele deverá preencher os valores e então clicar em Enviar. Você receberá no seu e-mail uma confirmação de que o fornecedor respondeu a cotação e os valores já constarão dentro da cotação do sistema.

Depois que o fornecedor tiver respondido sua cotação, os valores serão verificados dentro da cotação. Acesse:

Menu Compras – Submenu Cotações – Editar a cotação desejada

Você poderá ver os valores no ícone de Expandir, antes do nome do fornecedor.

Na listagem de produtos cotados no fornecedor, você poderá selecionar os produtos desejados no check box ao final da linha do produto, e depois clicar na opção Comprar Selecionados. Assim, você será direcionado a tela de cadastro de ordens de compra.

Realizando este procedimento, a cotação será automaticamente encerrada.

Realizada uma venda, você nem mesmo precisará sair da tela em que está para gerar a Ordem de Compra.

Uma vez que a venda já esteja faturada, basta selecionar os produtos, clicar em Mais Ações e selecionar a opção Gerar Ordem de Compra.

Em seguida, se abrirá uma tela onde devem ser inseridos os dados de fornecedor e a transportadora.

Por fim, basta clicar em Gerar Ordem de Compra e pronto! Você já pode acessá-la quando quiser, através do menu Compras, submenu Ordem de Compra.

As ordens de compra são utilizadas para aprovar uma determinada compra no seu fornecedor.
Para adicionar uma nova ordem de compra, acesse:

Menu Compras – Submenu Ordens de Compra

Para criar a nova ordem de compra, clique no botão Novo, no topo direito da tela.

Para que a ordem de compra seja cadastrada corretamente, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Empresa: selecione a sua empresa que esta realizando a compra da mercadoria.
Depósito: informe em qual depósito a mercadoria será armazenada quando chegar na empresa.
Fornecedor: preencha o fornecedor onde a compra será realizada. Ele deverá estar previamente cadastrado em Cadastro Base de Pessoas.
Operação: selecione a operação que melhor se adapta a nova ordem de compra.
Situação: selecione a situação em que a ordem de compra se encontra. Este campo é apenas informativo e não realizará nenhuma alteração na OC ou no sistema.

Produtos e Serviços
Para adicionar os produtos na ordem de compra, busque-o por nome ou código no campo Localizar Produtos ou Serviço.
Aparecerá uma listagem de todos os produtos com aquela combinação de letras ou números. Selecione o produto desejado e clique em Adicionar Item. Se desejar, utilize a busca de produtos disponibilizada na opção Pesquisa Detalhada.

Depois de adicionar o produto, ele aparecerá listado abaixo, onde poderão ser editados os seguintes campos:
Quantidade: informe à quantidade que esta sendo comprada do produto.
Valor Unitário: o valor já será preenchido conforme o preço de custo do cadastro do produto. Você poderá alterar o valor de compra do produto se necessário.
Valor Frete: informe o valor de frete para o transporte deste produto, se houver.
Valor despesa: se houverem despesas adicionais na compra do item, informe neste campo.

Antes do nome do produto, existirão dois outros ícones:
Excluir: irá remover o produto da ordem de compra.
Expandir: irá abrir uma caixa amarela abaixo do produto, com mais campos que poderão ser preenchidos, se houver necessidade. São dados sobre impostos e descontos.

Informações sobre o frete
Frete por Conta: selecione qual modalidade de frete será utilizada na entrega da mercadoria desta ordem de compra.
Previsão de Entrega: selecione no calendário qual a data prevista para que os produtos cheguem a sua empresa.
Transportadora: informe a transportadora que fará o transporte da mercadoria.

Informações de pagamento
Plano de Conta: selecione o plano de contas em que os lançamentos financeiros desta compra devem ser cadastrados.
Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento desta ordem de compra. Este campo é apenas informativo de como o valor será pago. Ele não gerará condições de pagamento.
Entrada: caso seja pago algum valor de entrada, informe-o neste campo, em reais.
Parcelas: informe o número de parcelas em que o valor desta compra será dividido.
Centro de Custo: selecione o centro de custo que melhor se adapta a esta ordem de compra.
Valor Frete e Valor de Despesa: estes valores serão calculados automaticamente conforme preenchidos nos produtos adicionados a ordem de compra.
Valor Total: será calculado automaticamente conforme as informações preenchidas anteriormente.
Detalhes do Faturamento: caso haja algum detalhe importante sobre o faturamento desta compra, adicione neste campo.
E-mail Fornecedor: informe o e-mail do seu fornecedor, para o qual pode ser enviada a ordem de compra.
E-mail Responsável Aprovação: informe o e-mail da pessoa responsável por aprovar a ordem de compra dentro da sua empresa.
Código NF Entrada: informe o código da nota de entrada, se houver.
Número Nota Fiscal: informe o número da nota gerada a partir desta ordem de compra, se houver.
Código ISO Moeda: caso a ordem de compra seja gerada numa moeda diferente do real, informe o código desta moeda neste campo. Este campo será utilizado somente na impressão da ordem de compra, sendo que o sistema não realizará conversão de moedas.

Seção Endereço de entrega
Nesta aba deverá ser informado o local onde a mercadoria deverá ser entregue. Virá preenchido nesta seção o endereço do depósito selecionado anteriormente, mas você pode alterar as informações conforme julgar necessário.

Seção Observações
Nesta seção você terá um campo de texto livre, onde poderá incluir maiores informações referente à ordem de compra.

Depois de preenchidos todos os campos necessários, clique no ícone verde Salvar localizado ao canto da tela.

Após salvar os dados, você será direcionado a tela de listagem de ordens de compra. Esta tela também pode ser acessada pelo caminho:

Menu Compras – Submenu Ordem de Compra

Para imprimir as ordens de compra, enviar por e-mail, entre outras ações, você deve acessar o menu Compras e o submenu Ordens de compra.

Lembre-se que a ordem de compra não gera financeiro nem estoque. Para isso, deve ser gerada e aprovada uma nota de entrada.

A ordem de compra não movimentará estoque nem financeiro. Estes vínculos são realizados apenas pela nota de entrada.

Portanto, após salvar a ordem de compra pode ser gerada uma nota de entrada a partir destas informações.
Na tela de listagem de ordens de compra: Menu Compras – Submenu Ordens de Compra, selecione a ordem de compra desejada na primeira coluna e depois clique no ícone azul Editar.

Na tela de edição de ordem de compra, você terá o botão branco Gerar Nota de Entrada.

O Gestor em Nuvem, permite que você imprima etiquetas para identificar os produtos dentro do depósito.
O sistema traz alguns tamanhos de impressão predefinidos, e disponibiliza a opção para personalização destas informações.

Como gerar uma Etiqueta
Para gerar as etiquetas e realizar a impressão, você deve acessar:

Menu Estoque – Submenu Nova Etiqueta

Para que a impressão das etiquetas seja realizada corretamente, devem ser preenchidos os seguintes campos:
*
Empresa: selecione a sua empresa na qual se encontram os produtos;
Tipo de etiqueta: selecione o tipo de etiqueta que você quer imprimir, ou seja, o tamanho da impressão;
Cliente: se julgar necessário, informe o nome do cliente que comprou o produto que será identificado;
Pular Etiquetas: se alguma etiqueta não deve ser preenchida, informe a quantidade neste campo. Esta será a quantidade de etiquetas em branco do seu documento;

Quais informações devem conter na etiqueta, nesta seção você informará que dados apareceram impressos nas etiquetas. Aparecerão as informações marcadas no check box correspondente. Opções desmarcadas não irão aparecer.

Preencha as informações sobre o produto que será informado nas etiquetas:

Depósito: selecione o seu depósito no qual o produto se encontra;

Produto: procure o produto desejado neste campo, através de seu nome ou código. Ao localizar o produto, selecione-o e depois clique em Adicionar Item. Depois de adicionado o item, você pode informar a quantidade de etiquetas a serem geradas para este produto, bem como editar informações sobre este item. Adicione quantos produtos forem necessários para o seu controle de estoque;

Caso você queira visualizar as etiquetas antes de imprimir, clique no ícone verde Visualizar Etiquetas no canto superior da tela. Para realizar a impressão das etiquetas, clique no canto superior em Imprimir Etiquetas, e então o arquivo correspondente será baixado para o seu computador.

Como personalizar um novo tamanho para Etiquetas
Para criar um tamanho personalizado para a impressão das etiquetas acesse, menu Estoque, submenu Etiquetas Personalizadas.

A seguir clique em Novo:

Logo após, preencha os campos seguintes:

Nome: defina um nome para a identificação do novo padrão de etiquetas. Será esta informação que você utilizará para buscar este cadastro em outras telas;

Papel: selecione qual o tipo de papel que será utilizado na impressão das etiquetas. Com base neste campo, o sistema já preenchera os campos de largura e altura do papel;

Largura do Papel (cm): informe a largura do papel que será impresso as suas etiquetas;

Altura do Papel (cm): informe a altura do papel que será impresso as suas etiquetas;

Largura da etiqueta: informe qual a largura que deverá ter cada etiqueta, em centímetros;

Altura da etiqueta: preencha qual altura você deseja que tenha cada etiqueta, em centímetros;

Espaçamento horizontal: caso deva haver algum espaçamento horizontal entre as etiquetas, informe-o em centímetros neste campo;

Espaçamento vertical: caso seja necessário que se tenha espaçamento vertical entre as etiquetas, informe qual o tamanho deste espaçamento em centímetros;

Margem esquerda: se o sistema deve respeitar uma margem lateral esquerda na página de impressão, informe neste campo a medida da margem em centímetros;

Margem superior: caso deva ser respeitada uma margem superior na impressão das etiquetas, informe esta medida em centímetros neste campo;

Zoom de impressão: Ajuste o preenchimento da etiqueta dentro da página. Quanto maior o valor, maior o espaço que os dados vão ocupar, porém isso pode causar quebras de página ou inconsistências na impressão. Ajuste o valor conforme as configurações da sua etiqueta;

Após preenchidos todos os campos, clique no ícone verde Salvar. Então este padrão de impressão já poderá ser utilizado na geração de etiquetas.